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德宏職業學院2018年度部門決算
日期:2019-09-09 17:17:47  發布人:admin  瀏覽量:1 打印本文

第一部分  德宏職業學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 德宏職業學院年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2018年度德宏職業學院決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  德宏職業學院概況

一、主要職能

(一)主要職能

德宏職業學院是一所以醫學類和工科類為主的全日制公辦高等職業院校,其前身是始建于1960年的“德宏州衛生學校”,2008年升格為德宏職業學院,2009年教育部審批備案,正式招收全日制專科生。2013年學校通過國家人才培養工作與特色建設評估驗收,2014年被云南省列入全省創建12所國門大學之一,2015年德宏州中等職業學校整體并入德宏職業學院,2017年成為“瀾滄江—湄公河職業教育聯盟”成員。學校開辦醫學、財經、機電、汽車、旅游五大類34個專業(其中有臨床醫學、中醫學、口腔醫學、學前教育和針灸推拿5個國控專業),有大專、五年制大專、中專、技工等多種辦學類別及層次,面向州內、省內和周邊省份招生。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,我校在州委、州政府和省委高校工委、省教育廳的領導和全校師生員工的共同努力下,取得了可喜的成績:學校被云南省教育廳列入“云南省管理水平提升行動計劃職業院校管理15強示范校”,我校的“高職教育創新發展行動計劃”、“德宏職業學院汽車工程系——北汽瑞麗汽車學院建設”兩個案例被遴選為省級典型工作案例;國家中等職業教育改革發展示范學校建設項目通過教育部驗收;德宏友誼醫院申報德宏職業學院附屬醫院通過省教育廳評估;“創建民族團結進步示范學校”工作通過州創建辦考核驗收。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入德宏職業學院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

德宏職業學院2018年末實有人員編制411人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制411人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員432人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員159人。其中:離休2人,退休157人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛5輛。

第二部分2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  德宏職業學院部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

收入:2018年德宏職業學院總收入為:13018.03萬元,其構成為:一般公共服務收入53.05萬元,占總收入的0.4%;教育收入11878.92萬元,占總收入的91.25%;社會保障和就業支出:748.32萬元,占總收入的5.75%;住房保障支出:335.42萬元,占總收入的2.58%;科學技術支出:0.9萬元;醫療衛生與計劃生育支出:0.76萬元;國防支出:0.66萬元,占總收入的0.02%

其中:財政撥款收入12418.01萬元,占總收入的95.39%;其他收入600.02萬元,占總收入的4.61%。與上年對比財政撥款收入增加3333.71萬元,同比增加36.7%,增加的主要原因主要為人員增加,工資調增,非稅撥款增加。與上年對比其他收入減少100.63萬元,同比下降14.36%,下降的主要原因為各聯辦分成款轉入應繳財政專戶款核算。

二、支出決算情況說明

2018年德宏職業學院總支出為:12755.86萬元,其構成為:教育支出:11557.35萬元;社會保障和就業支出747.53萬元;住房保障支出:335.42;一般公共服務支出:53.05;科學技術支出:0.9萬元;醫療衛生與計劃生育支出:60.95萬元;國防支出:0.66萬元。

與上年對比基本支出增加2524.93萬元,同比增長25.45%,增長的主要原因為工資增長及學校人員增加,學校維修維護費增加與上年對比項目支出減少1071.83萬元,同比下降77.23%,下降的主要原因為2018年實施基建項目減少,正在實施的項目決算進度緩慢

  • 基本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出12446.06萬元。與上年對比基本支出增加2524.93萬元,同比增長25.45%,增長的主要原因為工資增長及學校人員增加,學校維修維護費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的70.69%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的29.31%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障學校事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出316.09萬元。與上年對比項目支出減少1071.83萬元,同比下降77.23%,下降的主要原因為2018年實施基建項目減少,正在實施的項目學生圖書館、學生會堂因資金落實情況不及預期,決算進度緩慢

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

德宏職業學院2018年度一般公共預算財政撥款支出12034.01萬元,占本年支出合計的94.34%。與上年對比增加1631.66萬元,同比增長15.69%,主要原因為工資增長及學校人員增加,學校維修維護費增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出53.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.4%。主要用于其他個人和家庭的補助支出(教職工住房補貼支出)

2.國防(類)支出0.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.0005%。主要用于兵役征集辦公經費支出

3.教育支出支出10835.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的90%。主要用于在職人員包括基本工資、津貼補貼等人員經費,辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修維護費、辦公設備購置、專用設備購置等日常公用經費支出及職教園區續建項目支出

4.科學技術支出0.9萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.0007%。主要用于科研經費支出

5.社會保障和就業支出747.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.2%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費;

6.醫療衛生與計劃生育支出:60.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于醫學類定向生培養費用;

7.住房保障支出335.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.88%。主要用于財政安排的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

德宏職業學院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為44.2萬元,支出決算為24.9萬元,完成預算的56%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為13.36萬元,完成預算的92.8%;公務接待費支出決算為11.54萬元,完成預算的38.72%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神,有效控制公務接待費用及公務用車運行維護費

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少6.38萬元,下降20.4%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少5.02萬元,下降27.31%;公務接待費支出決算減少1.36萬元,下降10.54%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神,有效控制公務接待費用及公務用車運行維護費

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出13.36萬元,占53.65%;公務接待費支出11.54萬元,占46.35%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出13.36萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出13.36萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于學校到各實習點檢查實習工作及參加會議培訓等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出11.54萬元。其中:

國內接待費支出11.54萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待121批次(其中:外事接待0批次),接待人次1702人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上機關檢查、調研、請示、匯報各項工作及相關院校到校交流產生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、國有資產占用情況

截至201812月31日,德宏職業學院資產總額23526.93萬元,其中,流動資產4885.78萬元,固定資產13981.61萬元,在建工程4395.65萬元,無形資產263.89萬元。與上年相比,本年資產總額增加797.25萬元,其中固定資產減少628.64萬元。報廢報損資產923項,賬面原值690.66萬元

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

23526.93 

4885.78 

13981.61 

2347.61 

156.59 

0 

11477.41 

0 

4395.65 

263.89 

0 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額4452.24萬元,其中:政府采購貨物支出3249.84萬元;政府采購工程支609.35萬元;政府采購服務支出593.08萬元。授予中小企業合同金額4268.97萬元,占政府采購支出總額的95.88%。

四、其他重要事項情況說明

2017年報報廢損資產923項,賬面原值690.66萬元,因單據傳遞原因,減少資產690.66萬元未在2017年賬面核銷,該項資產核銷在2018年進行賬面核銷。

五、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

“三公”經費:指用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

人員經費支出:指工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

3、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

2018年度德宏職業學院部門決算表 .xls

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